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云南云天化股份有限公司（以下簡稱：云天化股份）主營化肥及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選及磷化工、有機新材料、商貿(mào)物流及制造服務(wù)等行業(yè)。

云天化股份于2021年開始在原OA、SAP等信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，開展業(yè)財一體化信息系統(tǒng)建設(shè)，目前已完成合同法務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)共享系統(tǒng)、銷售貿(mào)易系統(tǒng)、倉儲物流系統(tǒng)的上線運行，打通數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)各系統(tǒng)之間的信息互通和共享。

云天化股份推動數(shù)字化建設(shè)以來，有效將企業(yè)風(fēng)險管理及內(nèi)部控制嵌入各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，實現(xiàn)業(yè)務(wù)全流程信息化管控，將基于“法人”的管控模式轉(zhuǎn)變?yōu)榛?ldquo;總部職能”的管控模式，以“專業(yè)化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化、體系化”的方式實現(xiàn)信息化高效管控，降低經(jīng)營風(fēng)險，提高合規(guī)管理、內(nèi)控管理水平。建設(shè)信息化系統(tǒng)后，企業(yè)在業(yè)務(wù)開展過程中提高了工作效率，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的高效調(diào)取和運用，有效的支撐企業(yè)的經(jīng)營決策。

隨著監(jiān)管趨嚴，企業(yè)著力強化合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險、法務(wù)管理，但是源自不同背景、不同來源，不同要求的業(yè)務(wù)體系在中大型企業(yè)內(nèi)并存，造成業(yè)務(wù)交叉重疊、邊界模糊不清，給企業(yè)管理帶來了極大困擾。云天化股份為實現(xiàn)風(fēng)險、合規(guī)、內(nèi)控、法務(wù)工作的職能融合取得進展，從以下幾方面推進工作。

一是企業(yè)設(shè)置了風(fēng)險管理部，歸口管理風(fēng)險、合規(guī)、內(nèi)控、法務(wù)工作，在組織機構(gòu)層面首先實現(xiàn)統(tǒng)一部門的歸口管理；

二是企業(yè)推動“管理制度化、制度流程化、流程信息化”專項工作，首先是建立制度，實現(xiàn)有章可循，其次為制度配置流程，實現(xiàn)流程明確，最后是能夠通過信息化管控的，全部實行信息化，減少線下人為干預(yù)，要求下屬單位全面執(zhí)行；

三是企業(yè)建立了“業(yè)財一體化”信息系統(tǒng)，全公司及下屬單位統(tǒng)一使用一套系統(tǒng)，將合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險管理、法務(wù)管理（訴訟案件管理、知識產(chǎn)權(quán)管理、打假維權(quán)管理、律師律所管理、授權(quán)管理等）嵌入信息化系統(tǒng)，通過系統(tǒng)設(shè)置，有效實現(xiàn)了關(guān)鍵節(jié)點的合規(guī)和風(fēng)險管控，整個系統(tǒng)同時也穿插了內(nèi)部控制和法務(wù)管控職能。

有效監(jiān)督協(xié)同機制建設(shè)

云天化股份屬于制造業(yè)行業(yè)，從原材料采購或礦產(chǎn)資源的開發(fā)到產(chǎn)品的加工生產(chǎn)，再到物流運輸和銷售貿(mào)易，整條產(chǎn)業(yè)鏈較長，業(yè)務(wù)情況較為復(fù)雜，下屬單位較多，各單位的需求和管控要點各有差異，在該背景下，企業(yè)：

一是加強總部職能的發(fā)揮，要求信息系統(tǒng)在下屬控股以上單位全覆蓋，自上而下推進信息化建設(shè)工作；

二是成立信息化專項工作組，由總部人員、下屬相關(guān)單位抽調(diào)人員共同組成，共同研究設(shè)計藍圖方案，確保方案設(shè)計符合企業(yè)實際，既有利于業(yè)務(wù)的開展又能符合內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險管控的要求；

三是留足充分的調(diào)研時間，項目組花費了大量的時間開展調(diào)研工作，與總部職能部門，下屬物資采購單位、生產(chǎn)單位、國際國內(nèi)銷售單位充分溝通，了解業(yè)務(wù)痛點和管理困境，通過信息化設(shè)計逐步解決；

四是企業(yè)依托太極法智易的合同法務(wù)系統(tǒng)平臺的成熟經(jīng)驗，按照企業(yè)的實際情況加以個性化開發(fā)和設(shè)計，太極法智易團隊在系統(tǒng)開發(fā)的同時，提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù)，項目組成員與太極法智易團隊現(xiàn)場進駐團隊共同研究系統(tǒng)功能實現(xiàn)方案；

五是企業(yè)按照“先試點、后推廣”的理念，試點上線推廣一段時間后再逐步實現(xiàn)全面覆蓋，在試點過程中不斷通過PDCA循環(huán)的方式優(yōu)化和改進信息系統(tǒng)，更好的服務(wù)和支撐業(yè)務(wù)的開展。

風(fēng)險管理及信息化建設(shè)助力企業(yè)突破困局

在管理層面，企業(yè)的信息化建設(shè)有效的規(guī)范了業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性，減少了人為操作的失誤，不斷的加強了內(nèi)控管理，促進企業(yè)員工按照制度辦事、按照流程辦事、按照系統(tǒng)的控制邏輯開展業(yè)務(wù)的習(xí)慣的形成。

在業(yè)務(wù)層面，信息化系統(tǒng)有效的提高了業(yè)務(wù)開展的效率，之前依靠人工完成的報表、統(tǒng)計等，交由系統(tǒng)來完成，在保證效率的同時有效的保證了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，同時不同系統(tǒng)之間通過接口數(shù)據(jù)傳輸有效的解決了信息孤島的問題，也實現(xiàn)了不同系統(tǒng)之間按分工和邏輯設(shè)計實現(xiàn)互動控制，例如，財務(wù)系統(tǒng)以合同系統(tǒng)推送的合同生效信息為基礎(chǔ)進行付款，財務(wù)系統(tǒng)有合同信息、合同系統(tǒng)有完整的付款記錄等，為分析和決策提供了有效的數(shù)據(jù)支撐。

未來，云天化股份將進一步優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不斷調(diào)整相關(guān)細節(jié)，實現(xiàn)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)的有效銜接，在建設(shè)業(yè)財一體化系統(tǒng)之后，云天化將致力于實現(xiàn)生產(chǎn)端信息化建設(shè)工作，并實現(xiàn)和現(xiàn)有系統(tǒng)的對接和數(shù)據(jù)共享，按照企業(yè)的十四五規(guī)劃，不斷對現(xiàn)有系統(tǒng)進行迭代升級，與時俱進，不斷提升管理效能，實現(xiàn)企業(yè)將本增效，適應(yīng)激烈的市場競爭。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。